Birimimize ait iç kontrol verileri.
1-Kontrol Ortamı Standartları
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
KOS4-Yetki Devri
2-Risk Değerlendirme
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
BİS2- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS3- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5- İzleme
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim